Wat mag het kosten?
WMO | Rekening | Begroting | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Lasten | 1.836 | 1.848 | 2.129 | 2.129 | 2.128 | 2.128 | 2.128 |
Baten | 91 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Saldo baten en lasten | -1.745 | -1.788 | -2.069 | -2.069 | -2.068 | -2.068 | -2.068 |
Onttrekkingen aan reserves | - | 10 | 6 | - | - | - | - |
Toevoegingen aan reserves | 10 | - | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | -10 | 10 | 6 | - | - | - | - |
Saldo | -1.755 | -1.778 | -2.063 | -2.069 | -2.068 | -2.068 | -2.068 |
Toelichting Financieel overzicht
De verschillen tussen de begroting 2021 en de begroting 2020 zijn aan de lastenkant groter dan € 75K. De belangrijkste verschillen komen voort uit de kadernota en worden hieronder toegelicht.
Wet maatschappelijke ondersteuning /Wmo-vervoer (€ 30.000 N/S)
Op basis van de feitelijke uitgaven in 2019 verwachten we de begroting 2021 voor het Wmo-vervoer te moeten verhogen met € 30.000. Deze verhoging is het gevolg van een toename van het aantal gebruikers en het aantal vervoersritten. Ook zijn met ingang van 1 januari 2020 hogere tarieven, als gevolg van contractueel vastgelegde indexering van toepassing die voor een stijging van de uitgaven in 2020 en de jaren daarna kunnen zorgen.
Wet maatschappelijke ondersteuning/Maatwerkvoorzieningen (€ 0)
In 2020 is een toename van het aantal clienten en daarmee zorgtoename te zien op met name de maatwerkvoorzieningen Hulp bij het huishouden en Begeleiding. Deze stijging is het gevolg van de vergrijzing, langer thuis wonen en de lage eigen bijdrage (abonnementstarief). Verwacht wordt dat deze stijging ook meerjarig effect zal hebben. Een deel van deze stijging is reeds meegenomen in de 1e burap. Een concretere meerjarige prognose kan pas worden gegeven in Q4 2020.
Aanpassing taakverdeling bijdrage Duo+ (€ 254.000 N/S)
Vanaf 2021 is de taakverdeling van de reguliere bijdrage aan de gemeenschappelijke
regeling Duo+ geactualiseerd. Voor het deelprogramma WMO betekent dit een extra
bijdrage voor de overige diensten Wmo van € 104.000 en voor de hulpmiddelen van
€ 150.000. De totale bijdrage Duo+ is budgettair neutraal voor de begroting 2021, enkel anders verdeeld over de gehele begroting.