Baten en lasten per programma
In de onderstaande tabel ziet u het totale financiële overzicht per programma voor de jaren 2021 tot en met 2024.
Baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Programma Sociaal | ||||||
Lasten | 13.652 | 13.941 | 15.072 | 14.419 | 14.425 | 14.415 |
baten | 3.887 | 3.207 | 3.493 | 3.325 | 3.320 | 3.320 |
Totaal Sociaal | -9.764 | -10.734 | -11.579 | -11.094 | -11.104 | -11.095 |
Programma Ruimte | ||||||
Lasten | 9.747 | 10.646 | 12.616 | 11.398 | 11.320 | 11.047 |
baten | 7.863 | 7.909 | 8.946 | 8.613 | 8.356 | 8.450 |
Totaal Ruimte | -1.884 | -2.738 | -3.670 | -2.785 | -2.964 | -2.597 |
Programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid | ||||||
Lasten | 2.669 | 2.816 | 2.839 | 2.841 | 2.838 | 2.895 |
baten | 246 | 212 | 239 | 226 | 217 | 340 |
Totaal Bestuur, dienstverlening en veiligheid | -2.423 | -2.604 | -2.600 | -2.615 | -2.621 | -2.555 |
sub-totaal programma's | -14.071 | -16.076 | -17.850 | -16.494 | -16.689 | -16.247 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
sub-totaal algemene dekkingsmiddelen | 19.890 | 21.590 | 22.382 | 23.043 | 23.217 | 23.438 |
Overhead: | ||||||
Overhead - Lasten | 6.588 | 7.105 | 6.099 | 6.299 | 6.389 | 6.520 |
Overhead - Baten | 7 | - | - | - | - | - |
sub-totaal Overhead | -6.581 | -7.105 | -6.099 | -6.299 | -6.389 | -6.520 |
Begrotingssaldo excl. mutatie reserves | -761 | -1.591 | -1.566 | 251 | 139 | 672 |
Mutaties reserves: | ||||||
Programma Sociaal: | ||||||
toevoegingen | 35 | 6 | 2 | 8 | - | - |
onttrekkingen | 425 | 374 | 293 | 260 | 348 | 348 |
Totaal mutaties reserves Sociaal | 390 | 367 | 291 | 252 | 348 | 348 |
Programma Ruimte: | ||||||
toevoegingen | 339 | 643 | 682 | 807 | 877 | 931 |
onttrekkingen | 906 | 1.424 | 1.141 | 624 | 711 | 612 |
Totaal mutaties reserves Ruimte | 567 | 781 | 459 | -183 | -165 | -319 |
Programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid: | ||||||
toevoegingen | - | 150 | 210 | 210 | 210 | 213 |
onttrekkingen | - | 319 | 332 | 406 | 336 | 336 |
Totaal Bestuur en communicatie | - | 169 | 122 | 195 | 125 | 123 |
Overhead | ||||||
toevoegingen | 150 | - | - | - | - | - |
onttrekkingen | 440 | - | - | - | - | - |
Totaal Overhead | 290 | - | - | - | - | - |
Totaal mutaties reserves Bestuur, dienstverlening en veiligheid | 290 | 169 | 122 | 195 | 125 | 123 |
Totaal mutaties reserves | 1.246 | 1.317 | 871 | 265 | 308 | 152 |
Totaal Begrotingssaldo | 485 | -274 | -694 | 516 | 448 | 824 |