Wat mag het kosten
Projecten | Rekening | Begroting | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Lasten | 3.492 | 2.828 | 3.838 | 3.235 | 2.807 | 2.628 | 2.577 |
Baten | 2.648 | 2.542 | 3.354 | 2.806 | 2.447 | 2.378 | 2.257 |
Saldo baten en lasten | -844 | -286 | -485 | -429 | -361 | -250 | -320 |
Onttrekkingen aan reserves | 657 | 650 | 330 | 235 | - | - | - |
Toevoegingen aan reserves | 215 | - | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | 442 | 650 | 330 | 235 | - | - | - |
Saldo | -402 | 364 | -154 | -193 | -361 | -250 | -320 |
Toelichting
Lasten:
De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de Nieuwe Kern (€ 1,47 K) Het grootste deel van deze kosten kan verhaald worden met uitzondering van € 100 K voor onvoorziene uitgaven.
De bouwgrondexploitaties Zonnehof en Ouderkerk Zuid worden afgerond in 2020, dit betekent dat € 349 K aan kosten in 2020 valt in niet in 2021.
De kosten voor Ouderkerk Centrum worden verlaagd in 2021 met € 163 K omdat de planvorming grotendeels in 2020 zal worden afgerond.
Voor de overige projecten wordt een stijging (€ 233 K) verwacht ten opzichte van 2020. Deze stijging komt voort uit onder andere extra inzet op Entrada en Amstel Businesspark Zuid en de opstart van een aantal kleine woninbouwlocaties. In 2020 wordt duidelijk wat de hoogte van de verwachtte baten zijn op deze kleine woningbouw projecten (programma's nog nader uit te werken).
Baten:
De stijging (€ 1,24 mln.) van de baten wordt voornamelijk veroorzaakt door de bijdragen van derden in het project De Nieuwe Kern.
De bouwgrondexploitaties Zonnehof en Ouderkerk Zuid worden afgerond in 2020 dit betekent dat ook de inkomsten van derden (-/- € 349 K) net als de lasten in 2020 vallen en niet in 2021.
Voor de overige projecten is er een daling ( -/- € 135) van de baten ten opzichte van 2020. Dit komt vooral omdat voor de meeste projecten pas baten mogen worden opgenomen zodra een contract getekend is. Deze vallen meestal in de jaarschijf en zijn pas zichtbaar bij de jaarrekening en niet in de begroting. Indien de gemeente kiest om zelf een aantal locaties kleinere woningbouw locaties tot ontwikkleing te brengen komen de baten in 2020 of 2021. Zodra daar duidelijkheid over is zal ook de begroting voor 2020 of 2021 worden bijgesteld in de Burap van dat jaar.