Wat mag het kosten?
Werk en inkomen | Rekening | Begroting | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Lasten | 3.930 | 3.914 | 5.025 | 4.626 | 4.606 | 4.605 | 4.606 |
Baten | 2.673 | 2.507 | 2.798 | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 |
Saldo baten en lasten | -1.257 | -1.407 | -2.227 | -1.991 | -1.970 | -1.970 | -1.970 |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo | -1.257 | -1.407 | -2.227 | -1.991 | -1.970 | -1.970 | -1.970 |
Toelichting Financieel overzicht
Lasten:
De belangrijkste verschillen aan de lastenkant (totale verhoging is € 589K) zijn de volgende:
Actualisering taakverdeling bijdrage DUO+, budgettair neutraal voor de gehele begroting 2021; voor het deelprogramma werk en inkomen betekent dit een extra bijdrage van € 490K.
Besluitvorming 2020
Met het opstellen van de begroting 2020 is er een incidentele bezuiniging van € 50K doorgevoerd op de uitgaven van de participatiewet.Correctie verwerking besluitvorming 2019
Conform raadsbesluit 2019 is het budget vnanf 2021 € 20K verhoogd voor het minimabeleid (€ 15K voor het declaratiefonds en € 5K voor de computerregeling).Ontwikkeling meicirculaire 2020 voor 2021
Naar aanleiding van de meicirculaire wordt er rekening gehouden met het feit dat de bijdrage WSW die AM match gaat vragen in 2021 verhoogd wordt met € 13K.
Meerjarige lasten:
De lasten in 2022 zijn € 399K lager dan in 2021. Dit komt door de verwerking van de Corona-effecten in 2021, namelijk € 325K hogere uitgaven voor de bijstanduitkering, € 44K hoger bijdrage aan DUO+ en € 30K hogere uitgaven voor reïntegratietrajecten.
Meerjarige baten:
De baten in het kader van de specifieke uitkeringen voor de bijstand zijn in 2021 € 162K lager begroot dan in 2022. Ook hier wordt het incidenteel verwerkte Corona-effect zichtbaar.
Baten:
Aan de batenkant is de belangrijkste oorzaak van de verhoging ad € 131K de actualisering van de BUIG - inkomsten ad € 129K. In dit deelprogramma wordt nog geen rekening gehouden met Corona-effecten.